淅川县教育体育局

 

 

2020年度

 

淅川县教育体育局部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

目　　录

第一部分　　淅川县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分        

                                                    

一、   收入支出预算总体情况说明

二、   收入预算总体情况说明

三、   支出预算总体情况说明

四、   财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、   一般公共预算支出预算情况说明

六、   一般公用预算基本支出预算情况说明

七、   政府性基金预算支出情况说明

八、   “三公”经费支出预算情况说明

九、   其他重要事项的情况说明

十、   第三部分

十一、     名词解释

 

 

 

 

淅川县教育体育局2020年部门预算

 

第一部分

淅川县教育体育局概况

    一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的法律、法规和方针、政策；负责教育理论研究和宣传工作。

    （二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

    （三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

    （四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

    （五）指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

    （六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的职业指导工作。

    （七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导局属中专学校的党建工作。

    （八）主管全县教师工作。指导全县中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

    （九）负责管理教育系统的科研工作及信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

    （十）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

    （十一）指导教育社团工作。

    （十二）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

    （十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淅川县教育体育局内设机构8个，包括：办公室、人事股（师资培训股）、计财股、基础教育股、职业教育与成人教育股、体卫艺股、督导室、监察室。从预算单位构成看，教育体育局预算包括：本级预算及所属二级单位预算。2020年度，纳入本部门预算编制范围的单位共48个，其中二级预算预算单位47个，具体是：

1.淅川县教育体育局（本级）

2.淅川县招生办公室；

3.淅川县基础教育教学研究室；

4.淅川县教育条件装备办公室；

5.淅川县青少年学生校外活动中心；

6.淅川县学生资助中心；

7.淅川县教育网络管理中心；

8.淅川县中小学德育中心；

9.淅川县成职教教研室；

10.淅川县学生营养餐办公室；

11.淅川县体育运动管理中心；

12.淅川县南阳信息工程学校；

13.淅川县第一高级中学；

14.淅川县第二高级中学；

15.淅川县第三高级中学；

16.淅川第五高级中学；

17.淅川县荆紫关镇高级中学；

18.淅川县第一高级中学附中

19.淅川县第一初级中学；

20.淅川县第二初级中学；

21.淅川县思源学校；

22.淅川县第一小学；

23.淅川县第二小学；

24.淅川县第三小学；

25.淅川县第四小学；

26.淅川县第五小学；

27.淅川县第六小学；

28.淅川县第七小学；

29.淅川县第八小学；

30.淅川县特殊教育学校；

31.淅川县第一幼儿园；

32.淅川县幼儿园；

33.淅川县实验幼儿园；

34.淅川县荆紫关镇中心学校；

35.淅川县西簧乡中心学校；

36.淅川县寺湾镇中心学校；

37.淅川县毛堂乡中心学校；

38.淅川县老城镇中心学校；

39.淅川县盛湾镇中心学校；

40.淅川县滔河乡中心学校；

41.淅川县大石桥乡中心学校；

42.淅川县金河镇中心学校；

43.淅川县上集镇中心学校；

44.淅川县马蹬镇中心学校；

45.淅川县九重镇中心学校；

46.淅川县厚坡镇中心学校；

47.淅川县香花镇中心学校；

48.淅川县仓房镇中心学校。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

淅川县教育体育局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教体局2020年收入总计90477万元，支出总计90477万元，与2019年相比，收入减少了9150.16万元，支出减少了9150.16万元。主要原因是增加人员经费和减少了教育项目实施。

二、收入预算总体情况说明

教体局2020年收入合计90477万元，其中：一般公共预算78301万元; 政府性基金收入350万元；部门财政性资金结转11826万元。

三、支出预算总体情况说明

教体局2020年支出合计90477万元，其中：基本支出75675万元，占83.64%；项目支出14802万元，占16.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

教体局2020年一般公共预算收支预算78301万元，政府性基金收支预算350万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少399万元，减少0.45%，主要原因是减少项目支出；政府性基金收支预算增加4.3万元，增长1.24%，主要是财政加大对教育投入，体现投入增长比率。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教体局2020 年一般公共预算支出年初预算为78301万元。主要用于以下方面：

1．教育（类）教育支出（款）教育管理事务（项）。支出544万元，占0.69%。

2．教育（类）教育支出（款）普通教育（项）。支出72690万元，占92.83%。

3.教育（类）教育支出（款）职业教育（项）。支出3540万元，占4.52%。

4.教育（类）教育支出（款）成人教育（项）。支出45万元，占0.06%。

5.教育（类）教育支出（款）特殊教育（项）。支出280万元，占0.36%。

6.教育（类）文化体育与传媒支出（款）体育（项）。支出632万元，占0.81%。

7.教育（类）农林水支出（款）扶贫（项）。支出220万元，占0.28%。

8.教育（类）其他支出（款）彩票公益金（项）。支出350万元，占0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出78301万元，其中：人员经费57070万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8309万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年府性基金预算支出年初预算为350万元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出350万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为97万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置费18万元,主要用于教育扶贫下乡及公务活动。

（三）公务用车运行费24万元，公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少0.29万元，主要原因健全制度、厉行节约，坚持只减不增原则。

（四）公务接待费52.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算544万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要等。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，教体局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2020年，教体局无使用专项转移的项目。

（五）国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆11辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备17套，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：教体局2012年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况表