淅川县毛堂乡

姓  名

职务

党委书记

风险等级

一级

确

认

的

岗

位

风

险

点

1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。

3、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。

4、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。

5、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。

6、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。

7、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。

易发风险的时段

自我防控措施

决策过程

执行过程

重大项目建设、招投标

干部任用

审核

考核管理

监管责任追究

1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；

2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。

3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。

4、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；

5、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位；

6、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。

7、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；

8、建立监督检查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；

9、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；

10、加强对各类资金使用情况的监管。

本人廉政

承   诺

                        （签字）                    年   月  日

领导小组

审核意见

                         签字（盖章）                年   月  日

姓  名

职务

所长

风险等级

二级

确

认

的

岗

位

风

险

点

1、在制度执行过程中，缺乏约束力，可能造成工作中出现偏差。

2、监督机制不完善，可能导致财政管理制度得不到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

3、制度自身不完善，未能及时补充和修正，可能引发廉政风险。

4、履行公共管理和公共服务职能不到位，相关工作督促检查不力，导致机关事业单位经费支出中违规违纪。

5、放松自身要求，利用工作之便谋取私利。

6、接受他人吃请和馈赠，利用职务为他人谋利。

7、业务工作流程各环节缺乏有效的制约制衡的监督内控机制，工作人员审查把关不严等易发生不良行为。

易发风险的时段

自我防控措施

在政策贯彻落实中

在保收核支过程中

在惠农资金发放中

在内部管理中

1、在工作中发现个别政策存在不足之处要及时补充完善，充分发扬民主集中制原则，尊重集体意见，相互监督，相互学习，相互帮助。

2、制定详细的业务工作流程图，形成相互监督、相互制约机制，同时提高工作的透明度，自觉接受社会监督。

3、在惠农资金的落实中，要严格执行国家相关法规政策，逐户逐个进行落实，不搞特殊户和人情户。

4、认真抓好全所各项工作的落实，明确分工、细化责任，在所内严格执行上班纪律和作息时间，确保全所各项工作正常有序开展。

5、加强对全所人员政治素质和业务水平的培训，关心所内人员生活状况。

6、坚决拒收各种馈赠，不参加可能影响公正执行公务的宴请。

本人廉政

承    诺

                        （签字）                    年   月  日

领导小组

审核意见

                         签字（盖章）                年   月  日