淅川县审计局

根据《中华人民共和国审计法》第十六、十九条及淅审行通[2017]9号的规定，淅川县审计局派出审计组，自2017年5月5日至2017年5月19日，对淅川县发展和改革委员会2016年度财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、被审计单位基本情况

淅川县发展和改革委员会是县政府的职能部门之一，主要职责是拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接需要安排县政府投资和设计重大项目的规划，综合协调宏观经济措施，承担固定资产投资综合治理及全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察等责任。该单位下设办公室、项目办、以工代赈办公室、节能监察中心、代管县政府驻宛办事处（自收自支事业单位），共有编制45人，截至2016年底在编在岗36人、离岗2人、借调2人，财政全供行政事业单位及部分参照公务员管理。

该单位财政财务管理和国有资产监督管理隶属于县财政，内部财务管理、人员工资及公务费用均由县财政支付局统一支付，代管县政府驻宛办事处由财政按日定补。

1.2016年度财务收支情况

各项收入合计2834074.94元，各项支出合计3244031.11元，收支结余-409956.17元。

2.截止2016年12月31日资产负债情况

资产总额1766961.43元，负债总额19459.10元，净资产总额1747502.33元。

二、审计发现的主要问题

1.超标准列支业务招待费85060元

2、不合规票据列支397250元

三、审计整改情况

淅川县发展和改革委员会针对审计部门提出的问题及处理建议认真进行了落实和整改。需要纠正和完善手续的正在落实整改中。

                                          2017年11月9日