淅川县审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十一条和《淅川县2022年度审计项目计划》（淅审委发〔2022〕1号）安排，淅川县审计局派出审计组，自2022年5月6日至2022年7月6日对淅川县行政审批服务中心2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。

一、基本情况

淅川县行政审批服务中心成立于2006年，为正科级事业单位，内设5个股室，包括办公室、业务股、督查股、信息网监股和便民服务股。现有正科级领导1名，副科级领导2名，在编人员21名，核定中层正股级职数5名。其主要职责是：贯彻执行政务服务和政务服务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。组织开展行政审批便民化等政务服务改革的理论研究，及时总结、上报、交流相关工作经验；负责对各部门进驻、委托事项的办理进行组织协调和指导督促，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，受理和上报涉及窗口工作人员的政务服务质量投诉；按照“互联网+政务服务”和“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作要求，为县淅川县行政审批服务中心机关、大厅和窗口提供技术保障；配合相关部门对进驻大厅服务窗口及联审联批事项开展帮办、代办服务，协调相关单位对联办事项进行联合会商，配合相关部门对相关法律、法规、规章规定需要多个政府部门现场踏勘的事项进行联合踏勘；贯彻落实上级有关便民服务措施，协助有关部门对便民服务事项承办单位进行考核、考评，对进驻的便民服务事项进行综合协调，并对乡镇、村级便民服务工作进行业务指导；对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅工作进行业务指导；组织中心机关和入驻窗口工作人员的党建、纪检监察、精神文明建设工作。

2021年12月31日，淅川县行政审批服务中心负债和净资产总额6994509.55元，其中：负债6544.36元（应付职工薪酬2866.2元、其他应付款3678.16元），净资产6987965.19元。

2021年财政实际拨入2257361元，实际支出2581495.66元，财政结余-324134.66元。

二、审计发现的主要问题

1.未按财政批复预算执行。

2.虚列培训费支出。

3.列支公务接待费3297元无接待清单。

4.往来款长期挂账3678.16元。

5.公务租车未统一到公车平台租车。

6.内部制度管理不完善、不细化。

三、审计整改情况

淅川县行政审批服务中心针对审计指出的问题认真进行了核实，结合单位实际逐条进行分析，并对存在的问题制定相关措施，今后将严格按照预算批复执行，收回了南水北调移民学院多支培训费，详细填写公务接待清单，对往来账项进行调账清理，加强单位公务用车管理规范审批程序，建立健全内部管理制度和财务制度，积极组织整改，进一步落实整改措施。