淅川县审计局

一、2023年审计工作开展情况

（一）组织情况

按市局下发的《南阳市2023年党政机关和国有企业使用正版软件审计工作方案》宛审办〔2023〕9号文，淅川县审计局按照指示要求扎实推动持续开展正版软件审计工作。并根据年度项目计划，我局组织相关人员认真学习，对淅川县2023年各单位正版软件相关使用情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

（二）审计基本情况

淅川县审计局结合13个审计项目，投入人力2人，对13个单位的软件采购资金管理及资产管理情况进行了审计。其中：党政机关12个、医疗卫生机构1个。共检查软件140套，涉及金额0万元，其中：操作系统148套，涉及金额0万元；办公软件148套，涉及金额0万元；杀毒软件148套，涉及金额0万元。

审计结果表明：根据本次抽查审计的单位情况，2023年度各单位均无采购正版系统和软件的情况。但审计发现存在未建立软件资产分类核算管理工作机制问题需采取措施加以解决。

（三）审计发现的主要问题

1.未编制软件采购年初预算。

2.内部管理制度不健全。

（四）审计整改情况

针对审计发现的问题，淅川县公路事业发展中心、淅川县龙城街道办事处两个单位已经完善、建立相关办法及软件资产分类管理工作机制并纳入预算。目前已整改完毕。