淅川县退役军人事务局

目录

第一部分

一、概况

（一）主要职责

（二）构成

第二部分

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公用预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分

名次解释

附件：退役军人事务局2019年度部门预算表

县退役军人事务局2019年部门预算

第一部分

退役军人事务局概况

一、退役军人事务局主要职责

退役军人事务局成立于2018年12月，主要负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、退役军人事务局构成

    退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。依法担负着军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。现有业务股室9个，分别是办公室、财务股、优抚股、军转办、双拥办、人事股、退伍办、信访股、就业创业股。局属单位包括退役军人服务中心、烈士陵园、光荣院、军休所四个，共有在职职工24人。淅川县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

退役军人事务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2019年收入总计2750.56万元，支出总计2750.56万元。

二、收入预算总体情况说明

退役军人事务局2019年收入合计2750.56万元，其中：一般公共预算2750.56万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

退役军人事务局2019年支出合计2750.56万元，其中：基本支出38.96万元，占1.42%；项目支出2711.6万元，占98.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2019年一般公共预算收支预算2750.56万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

退役军人事务局2019年一般公共预算支出年初预算为2750.56万元。主要用于以下方面：（例如：行政人员经费38.96万元，占1.42%；政策性配套支出2711.6万元，占98.58%。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出38.96万元，其中：人员经费38.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为16.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费9.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算38.96万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年有政府采购预算安排。（有2个政府采购项目，金额是15.8万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2019年，无使用专项转移的项目。

（五）国有资产占用情况说明

     因机构改革，单位新成立，无车辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：xx2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表