淅川县卫生健康委员会

淅川县卫生局2018年部门预算

第一部分

卫生局概况

一 部门主要职责

一、贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革，拟定全县卫生改革与发展目标、规划和政策。

二、组织制定全县卫生事业发展总体规划。

三、指导全县卫生人才队伍建设。

四、负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理。

五、组织实施国家药物政策和基本药物制度。

六、贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。

七、组织制定并实施全县重大疾病和中医药法律、法规。

八、组织制定全县卫生监督发展规划和措施。

九、组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施。

二、机构构成

1.县人民医院

2.县中医院

3.县第二人民医院

4.妇幼保健院

5.疾病预防控制中心

6.卫生监督所

7.120急救指挥中心

8.县卫生中等职业学校

第二部分

卫生局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫生局2018年收入总计18366.6万元，支出总计18366.6万元，与2017年相比收入减少1521万，支出减少4852万。主要原因：单位厉行节俭，减少经费类支出。 

二、收入预算总体情况说明

卫生局2018年收入合计18366.6万元，其中：一般公共预算18366.6万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

卫生局2018年支出合计18366.6万元，其中：基本支出12215.9万元，占66.5%；项目支出6150.7万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫生局2018年一般公共预算收支预算18366.6万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少1521万元，下降8.3%，主要原因是；单位厉行节俭，减少经费类支出。 

政府性基金收支预算减少0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫生局2018 年一般公共预算支出年初预算为18366.6万元。主要用于以下方面：医疗卫生支出18366.6万元，占100%;

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出12215.9万元，其中：人员经费4652.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7563.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：医疗卫生专项支出0万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为136.71万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少3.48万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费85.71万元，公务用车运行维护费85.71万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2.08万元，主要原因:三公经费逐年减少。

（三）公务接待费51万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2017 年减少1.4万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算18366.6万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有10个政府采购项目，金额是20万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，卫生局组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金18366.6万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，卫生局使用专项转移的项目有18个，涉及金额5293.76元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卫生局2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

2018年部门收支预算总表
部门名称：淅川县卫生局												单位：元
收        入		支                            出
项    目	金额	项    目	2018年预算
			总计	一般公共预算支出							基金安排	专户安排	本级财力补助下级支出	上年结转安排	提前下达转移支付安排
				小计	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	收益安排	政府住房 基金
一、财政拨款	22,514,186.88	一、基本支出	122,159,197.64	122,159,197.64	18,261,838.88	103,629,054.76	504.00	267,800.00
二、收费安排	110,573,629.16	1、行政人员经费	1,013,467.42	1,013,467.42	1,013,467.42
三、专项收入	504.00	2、事业人员经费	45,512,574.22	45,512,574.22	14,678,464.46	30,833,605.76	504.00
四、罚没收入	267,800.00	3、公用支出	75,633,156.00	75,633,156.00	2,569,907.00	72,795,449.00		267,800.00
四、国有资本收益		二、项目支出	61,507,422.40	11,196,922.40	4,252,348.00	6,944,574.40							2,520,000.00		47,790,500.00
五、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	8,538,722.40	8,538,722.40	1,594,148.00	6,944,574.40
五、政府性基金		2、专项支出	52,968,700.0000	2,658,200.00	2,658,200.00								2,520,000.00		47,790,500.00
六、专户收入		2.1、政策性配套支出
七、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出	52,968,700.00	2,658,200.00	2,658,200.00								2,520,000.00		47,790,500.00
八、本级财力补助下级支出	2,520,000.00	2.3、其他资本性支出
九、提前下达转移支付支出	47,790,500.00	2.4、偿债支出
		2.5、其他
本年收入合计	183,666,620.04	本年支出合计	183,666,620.04	133,356,120.04	22,514,186.88	110,573,629.16	504.00	267,800.00					2,520,000.00		47,790,500.00

2018年部门收入总体情况表
部门名称：		淅川县卫生局																	单位：元
科目编码			科目名称	总计	支    出    明    细
					当  年  收 入  汇  总										本级财力补助下级支出	上年结转安排			提前下达转移支付安排
					合  计	其中：一般公共预算支出							基金安排	专户安排
类	款	项				小 计	财政拨款	收费安排	专项安排	罚没安排	收益安排	政府住房 基金安排				一般预算结转	基金 结转	专户 结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	183,666,620.04	133,356,120.0400	133,356,120.04	22,514,186.88	110,573,629.16	504.00	267,800.00					2,520,000.00				47,790,500.00
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	666,416.06	666,416.0600	666,416.06	666,416.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,130,194.36	1,986,894.3600	1,986,894.36	1,986,894.36												143,300.00
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	708,028.00	708,028.0000	708,028.00	708,028.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,940,000.00	150,000.0000	150,000.00	150,000.00								2,520,000.00				5,270,000.00
210	02	01	综合医院	111,327,752.74	111,327,752.7400	111,327,752.74	8,754,123.58	102,573,629.16
210	02	99	其他公立医院支出	3,170,000.00															3,170,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,900,000.00															7,900,000.00
210	04	01	疾病预防控制机构	14,668,263.24	14,668,263.2400	14,668,263.24	6,668,263.24	8,000,000.00
210	04	02	卫生监督机构	2,406,366.64	2,406,366.6400	2,406,366.64	2,138,566.64			267,800.00
210	04	05	应急救治机构	1,442,399.00	1,442,399.0000	1,442,399.00	1,441,895.00		504.00
210	04	08	基本公共卫生服务	30,437,600.00															30,437,600.00
210	04	09	重大公共卫生专项	869,600.00															869,600.00

2018年部门支出总体情况表
淅川县卫生局											单位：元
科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	183,666,620.04	122,159,197.64	1,013,467.42	45,512,574.22	75,633,156.00	61,507,422.40	8,538,722.40	52,968,700.0000
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	666,416.06	606,416.06	276,773.06		329,643.00	60,000.00	60,000.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	2,130,194.36	1,428,694.36	736,694.36		692,000.00	701,500.00	200,000.00	501,500.0000
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	708,028.00					708,028.00	708,028.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,940,000.00					7,940,000.00	150,000.00	7,790,000.0000
210	02	01	综合医院	111,327,752.74	104,383,178.34		39,328,393.34	65,054,785.00	6,944,574.40	6,944,574.40
210	02	99	其他公立医院支出	3,170,000.00					3,170,000.00		3,170,000.0000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	7,900,000.00					7,900,000.00		7,900,000.0000
210	04	01	疾病预防控制机构	14,668,263.24	12,368,263.24		4,368,263.24	8,000,000.00	2,300,000.00		2,300,000.0000
210	04	02	卫生监督机构	2,406,366.64	2,213,766.64		1,437,390.64	776,376.00	192,600.00	192,600.00
210	04	05	应急救治机构	1,442,399.00	1,158,879.00		378,527.00	780,352.00	283,520.00	283,520.00
210	04	08	基本公共卫生服务	30,437,600.00					30,437,600.00		30,437,600.0000
210	04	09	重大公共卫生专项	869,600.00					869,600.00		869,600.0000

2018年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

淅川县卫生局

收        入

支                        出

金　额

项            目

本年支出小计

合计

其中：一般公共预算支出

基金安排

专户安排

小 计

财政拨款

收费安排

专项安排

罚没安排

收益安排

政府住房 基金安排

一、财政拨款

22,514,186.88

一、一般公共服务

666,416.06

666,416.06

666,416.06

二、行政事业性收费

110,573,629.16

二、外交

三、专项收入

504.00

三、国防

四、其他收入

267,800.00

四、公共安全

四、国有资本收益

五、教育

五、政府住房基金收入

六、科学技术

五、政府资金

七、文化体育与传媒

六、专户收入

八、社会保障和就业

七、结余结转收入

九、社会保险基金支出

八、本级财力补助下级支出

2,520,000.00

十、医疗卫生

183,000,203.98

132,689,703.98

21,847,770.82

110,573,629.16

504.00

267,800.00

九、提前下达转移支付支出

47,790,500.00

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十三、债务发行费用支出

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

本年收入合计

183,666,620.04

支出合计

183,666,620.04

133,356,120.04

22,514,186.88

110,573,629.16

504.00

267,800.00

											预算05表
2018年一般公共预算支出情况表
淅川县卫生局											单位：元
科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	133,356,120.04	122,159,197.64	1,013,467.42	45,512,574.22	75,633,156.00	11,196,922.40	8,538,722.40	2,658,200.0000
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	666,416.06	606,416.06	276,773.06		329,643.00	60,000.00	60,000.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,986,894.36	1,428,694.36	736,694.36		692,000.00	558,200.00	200,000.00	358,200.0000
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	708,028.00					708,028.00	708,028.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	150,000.00					150,000.00	150,000.00
210	02	01	综合医院	111,327,752.74	104,383,178.34		39,328,393.34	65,054,785.00	6,944,574.40	6,944,574.40
210	04	01	疾病预防控制机构	14,668,263.24	12,368,263.24		4,368,263.24	8,000,000.00	2,300,000.00		2,300,000.0000
210	04	02	卫生监督机构	2,406,366.64	2,213,766.64		1,437,390.64	776,376.00	192,600.00	192,600.00
210	04	05	应急救治机构	1,442,399.00	1,158,879.00		378,527.00	780,352.00	283,520.00	283,520.00

				预算06表
2018年一般公共预算基本支出情况表
淅川县卫生局				单位：元
科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	122,159,197.64	18,261,838.88
301	01	基本工资	27,229,968.00	9,750,516.00
301	02	津贴补贴	1,246,494.00	1,169,720.00
301	03	奖金	895,563.00	895,563.00
301	07	绩效工资	6,501,892.00	1,163,032.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,511,868.56	1,154,928.56
301	09	职业年金缴费	2,430,124.48	354,845.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,662,303.92	262,980.68
301	12	其他社会保障缴费	176,391.60	33,136.12
301	13	住房公积金	828,236.08	828,236.08
302	01	办公费	1,454,000.00	380,000.00
302	02	印刷费	681,000.00	70,000.00
302	03	咨询费	10,000.00
302	04	手续费	453,000.00
302	05	水费	928,600.00
302	06	电费	4,575,000.00	30,000.00
302	07	邮电费	307,685.00	52,000.00
302	09	物业管理费	1,373,000.00	28,000.00
302	11	差旅费	928,000.00	148,000.00
302	13	维修(护)费	5,808,100.00	150,000.00
302	14	租赁费	174,200.00	17,000.00
302	15	会议费	752,300.00	148,260.00
302	16	培训费	1,066,983.00	484,983.00
302	17	公务接待费	510,000.00	117,100.00
302	18	专用材料费	4,234,000.00	10,000.00
302	24	被装购置费	500,000.00
302	26	劳务费	1,230,000.00	136,000.00
302	27	委托业务费	6,959,000.00	130,000.00
302	28	工会经费	2,090,000.00
302	29	福利费	2,107,808.00	3,808.00
302	31	公务用车运行维护费	857,100.00	188,100.00
302	39	其他交通费用	354,600.00	144,600.00
302	40	税金及附加费用	15,000.00
302	99	其他商品和服务支出	19,206,000.00	250,000.00
303	02	退休费	85,510.00	85,510.00
303	05	生活补助	35,520.00	35,520.00
310	02	办公设备购置	270,000.00	20,000.00
310	03	专用设备购置	6,103,000.00
310	06	大型修缮	105,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	13,501,950.00	20,000.00

	预算07表
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
淅川县卫生局	单位：元
项      目	2018年“三公”经费预算数
共计	1,367,100.00
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	510,000.00
3、公务用车费	857,100.00
其中：（1）公务用车运行维护费	857,100.00
（2）公务用车购置
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

											预算08表
2018年政府性基金支出情况表
淅川县卫生局											单位：元
科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
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