淅川县卫生局2017年度部门决算
第一部分 卫生局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫生局概况
一、部门职责
一、贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革，拟定全县卫生改革与发展目标、规划和政策。
二、组织制定全县卫生事业发展总体规划。
三、指导全县卫生人才队伍建设。
四、负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理。
五、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
六、贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。
七、组织制定并实施全县重大疾病和中医药法律、法规。
八、组织制定全县卫生监督发展规划和措施。
九、组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施。I
二、机构设置
卫生局有二级预算单位8个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1.县人民医院
2.县中医院
3.县第二人民医院
4.妇幼保健院
5.疾病预防控制中心
6.卫生监督所
7.120急救指挥中心
8.县卫生中等职业学校
第二部分
2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12446.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
281.15 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
31894.21 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
50.22 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
43273.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7.87 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
44340.34 |
本年支出合计 |
50 |
43612.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0 |
结余分配 |
51 |
954.21 |
|
年初结转和结余 |
25 |
4476.78 |
年末结转和结余 |
52 |
4250.60 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
总计 |
27 |
48817.13 |
总计 |
54 |
48817.13 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合计 |
44340.34 |
12446.13 |
0 |
31894.21 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.45 |
52.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
52.45 |
52.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2081601 |
行政运行 |
52.45 |
52.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43998.88 |
12104.66 |
0 |
31894.21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2508.14 |
2508.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100101 |
行政运行 |
1830.19 |
1830.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
677.95 |
677.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21002 |
公立医院 |
32357.88 |
2142.11 |
0 |
30215.77 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100201 |
综合医院 |
31150.17 |
1968.22 |
0 |
29181.95 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1207.71 |
173.89 |
0 |
1033.82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
3480.38 |
3480.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
928.35 |
928.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2552.03 |
2552.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
5652.48 |
3974.03 |
0 |
1678.45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1362.77 |
1362.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
142.26 |
142.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2441.47 |
763.02 |
0 |
1678.45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1451.98 |
1451.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
254.00 |
254.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.87 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
21305 |
扶贫 |
7.87 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.87 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
43612.32 |
36397.56 |
7214.76 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.22 |
50.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20816 |
红十字事业 |
50.22 |
50.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2081601 |
行政运行 |
50.22 |
50.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43273.08 |
36066.20 |
7206.89 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
2508.14 |
1830.19 |
677.95 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100101 |
行政运行 |
1830.19 |
1830.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
677.95 |
0 |
677.95 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21002 |
公立医院 |
31759.08 |
31759.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100201 |
综合医院 |
30195.96 |
30195.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1563.12 |
1563.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21003
|
基层医疗卫生机构 |
1730.35 |
0 |
1730.35 |
0 |
0 |
0
|
||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
928.35 |
0 |
928.35 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
802.00 |
0 |
802.00 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
7275.51 |
2476.92 |
4798.59 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1362.77 |
445.04 |
917.73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
142.26 |
142.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
2441.47 |
1889.62 |
551.84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3075.01 |
0 |
3075.01 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
254.00 |
0 |
254.00 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.87 |
0 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
7.87 |
0 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.87 |
0 |
7.87 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12446.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
281.15 |
281.15 |
0 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
50.22 |
50.22 |
0 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
11980.63 |
11980.63 |
0 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
7.87 |
7.87 |
0 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
22 |
12446.13 |
本年支出合计 |
49 |
12319.86 |
12319.86 |
0 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
4056.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
4182.63 |
4182.63 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
4056.36 |
|
51 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0 |
|
52 |
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||
|
总计 |
27 |
16502.49 |
总计 |
54 |
16502.49 |
16502.49 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
12319.86 |
5105.11 |
7214.76 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
281.15 |
281.15 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.22 |
50.22 |
0 |
|||||
|
20816 |
红十字事业 |
50.22 |
50.22 |
0 |
|||||
|
2081601 |
行政运行 |
50.22 |
50.22 |
0 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11980.63 |
4773.74 |
7206.89 |
|||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育支出管理事务 |
2508.14 |
1830.19 |
677.95 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
1830.19 |
1830.19 |
0 |
|||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育支出管理事务 |
677.95 |
0 |
677.95 |
|||||
|
21002 |
公立医院 |
2145.07 |
2145.07 |
0 |
|||||
|
2100201 |
综合医院 |
1968.22 |
1968.22 |
0 |
|||||
|
2100299 |
其他公立医院 |
176.85 |
176.85 |
0 |
|||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1730.35 |
0 |
1730.35 |
|||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
928.35 |
0 |
928.35 |
|||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
802.00 |
0 |
802.00 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
5597.06 |
798.48 |
4798.59 |
|||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1362.77 |
445.04 |
917.73 |
|||||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
142.26 |
142.26 |
0 |
|||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
763.02 |
211.18 |
551.84 |
|||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3075.01 |
0 |
3075.01 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
254.00 |
0 |
254.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
7.87 |
0 |
7.87 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
7.87 |
0 |
7.87 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7.87 |
0 |
7.87 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淅川县卫生局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3610.49 |
302 |
商品和服务支出 |
791.90 |
310 |
其他资本性支出 |
93.01 |
|
30101 |
基本工资 |
2242.29 |
30201 |
办公费 |
101.92 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
822.42 |
30202 |
印刷费 |
48.18 |
31002 |
办公设备购置 |
53.01 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
30204 |
手续费 |
1.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
260.98 |
30205 |
水费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
170.33 |
30206 |
电费 |
121.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.06 |
30207 |
邮电费 |
6.37 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.49 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.72 |
30209 |
物业管理费 |
1.2 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.70 |
30211 |
差旅费 |
35.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
58.68 |
31013 |
公务用车购置 |
40.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
4.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
19.97 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
58.76 |
30216 |
培训费 |
23.21 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
52.06 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
550.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
112.11 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
550.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
56.60 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
30.74 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
47.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.94 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.79 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.76 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3670.19 |
公用经费合计 |
1434.91 |
|||||
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入：44340.34万元、支出：43612.32万元。与2016年度相比，收入增加15917万元，支出增加15798万元。主要原因是医疗等事业收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计44340.34万元，其中：财政拨款收入12446.13万元，占28%；上级补助收入0万元；事业收入31894.21万元，占72%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计43612.32万元，其中：基本支出36397.56万元，占83%；项目支出7214.76万元，占17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各为12446.13万元、12319.86。与2016年度相比，财政拨款收入增加5051.6万元。财政拨款支出增加4852.46万元，主要原因是我县各医院医疗收支的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12319.86万元，占支出合计的28.24%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4852.46万元。主要原因是我县县医院、县中医院新建病房楼，新增迁建款。
（二）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出12319.86万元，主要用于以下方面：
1．基本支出决算为5105.11万元。
2．项目支出决算为7214.76万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5105.11万元。与2016年度相比，增加339.81万元，主要原因：业务内容增多。其中：人员经费3670.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1434.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.88万元，支出决算为140.19万元，完成预算的97%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占100 %；公务用车购置及运行费支出决算87.79万元，完成预算的100%，占61%；公务接待费支出决算52.4万元，完成预算的100%，占39%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出87.79万元。其中：
公务用车购置支出为40万元，购置车辆2台。
公务用车运行支出47.79万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加33万元，主要原因是下乡扶贫工作比上年增多，导致公车运行经费增加。
9.公务接待费支出52.4万元。公务接待费支出决算比2016年度减少2万元，主要原因是单位厉行节约，严格控制招待费支出。
八、预算绩效情况说明
卫生局开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出12319.86万元，较2016年度增加4852.46 万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额163496万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出163496万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，卫生系统共有车辆36辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆，其他用车14辆，其他用车主要是救护车辆等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备27台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
用户登录
还没有账号？
立即注册