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2015年度淅川县级预算单位预算编制表（卫生局）

来源：县卫生局 发布时间：2015-11-18 09:05:30 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码： 单位显示编码
2015年度淅川县级预算单位预算编制“一上”表
                 填报单位（签章）： 淅川县卫生局
                 所属部门： 部门名称
                 填报时间：
单位负责人：（签章） 王晓坤 财务负责人：（签章） 杜小霞 联系电话： 139******1011
　　
预算单位主要职能
单位名称（签章） 淅川县卫生局
单位基本情况 淅川县卫生局地处县城东环路，承担全县卫生行政管理职责，正科级单位。内设7个职能
　 股（室），分别是办公室（信访室）、人事科教老干部股、规划财务审计股、防保股、
　 医政股、中医骨、监察室。根据工作需要，增设了监督股、艾防办、应急办、医改办、
　 会计结算中心等股办。此外，还有承担县政府职能的县爱国卫生运动委员会办公室。
单位主要职能 单位主要职能
　 一、贯彻执行国家法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。拟定全县卫生
　 改革与发展目标、规划和政策。
　 二、组织制定全县卫生事业发展总体规划。
　 三、指导全县卫生人才队伍建设工资。
　 四、负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理。
　 五、组织实施国家药物政策和基本药物制度。
　 六、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织实施食品安全
　 标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工资。
　 七、贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。
　 八、组织制定并实施全县重大疾病和中医药法律、法规。
　 九、组织制定全县卫生监督发展规划和措施。
　 十、组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施。
　　
　 　 　 　 　 　
预算单位基本情况表
填报单位：（盖章） 　 　 　 单位：元
基本情况 数值 单位 基本情况 数值 单位
一、人员基本情况 　 　     (五)其他人员 　 人
    (一)单位级别 　 　         1、在押犯人（或在押人员）人数 　 人
        单位类别 　 　         2、遗属人数 　 人
        文明等次 　 　     (六)上年平均在校学生人数 　 人
    (二)编制数 17 人        其中：本科生人数 　 人
        1、党政群机关编制 　 人              专科生人数 　 人
           行政编制 13 人              中专、职教生人数 　 人
           工勤人员编制 1 人              高中学生数 　 人
        2、事业编制 3 人              初中学生数 　 人
           全供编制 　 　              小学学生数 　 人
               参照公务员管理事业单位编制 3 　       其中：中小学标准班学生数 　 人
               其他事业单位编制 　 　             中小学超标准班学生数 　 人
           差额编制 　 　 二、年工资和离退休费 　 　
           自收自支编制 　 　    (一)在职人员年工资总额 588,103.0 元
    (三)实有人数 16 人        基本工资 319,003.0 元
        1、党政群机关人数 　 人        公务员（含参照管理）津补贴 269,100.0 元
           行政人数 12 人        特岗津贴 　 元
           编外离岗人数 　 　        事业单位津补贴（含义务教育阶段教师） 　 元
           工勤人数 1 人    (二)年离退休费总额 　 元
        2、事业人数 3 人         1、年离休费总额 　 元
           全供人数 3 人               基本离休费 　 元
               参照公务员管理人数 3 人               津补贴 　 元
               编外离岗人数 　 人         2、年退休费总额 　 元
               其他事业单位人数 　 人               基本退休费 　 元
           差额人数 　 人               公务员序列退休人员津补贴 　 元
           自收自支人数 　 人               事业单位退休人员津补贴（含义务教育阶段教师） 　 元
    (四)离退休人数 17 人    (三)行政事业单位预增发津补贴 　 元
        1、离休 　 人    (四)行政单位年终一次性奖金 　 元
           其中：加发年生活补贴人员 　 人    (五)离休人员加发年生活补贴 　 元
                 享受护理费人员 　 人    (六)事业单位绩效工资总量 　 元
        2、退休 　 人 三、2010年适用定额标准 　 元
           党政群机关退休人数 17 人     (一)财政补助单位定额补助标准 　 元
           全供单位退休人数 　 人     (二)公用经费适用定额 　 元
               参照公务员管理单位退休人数 　 人 四、车辆情况 　 　
               其他事业单位退休人数 　 人     车辆编制数 　 辆
           差额单位退休人数 　 人     车辆实有数 　 辆
           自收自支单位退休人数 　 人     执法车辆数 　 辆
　　
2015年县级非税收入计划表
填报单位：（签章） 单位：万元
单位 项目名称 科目名称 2015年单位上报计划数 收入中应缴税费等支出 3年平均数
合 计 纳入预算 基 金 纳入专户 3年平均数 2014年完成数 2013年完成数 2012年完成数
小 计 收 费 专 项 罚 没 收 益
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
2015年县级部门预算基本支出汇总表
单位：万元
科目编码 项目名称 2015年基本支出
　 　 　 总计 预算内安排 财政专户安排
类 款 项 合计 一般预算安排 基金安排
** ** ** 小计 预算安排 收费安排 专项安排 罚没安排 收益安排
　 　 　 　 1,295.9 1,295.90 1,295.9 1,295.9 　 　 　 　 　 　
注：一、卫生局预算106.6384万元。
二、乡镇卫生院预算1189.271万元。
其中：1、实施基本药物制度后收支差额补贴650.00万元。
  2、村卫生室实施基本药物制度后专项补助县财政配套资金97.80万元。
  3、到龄退出村医生活补助199人,县财政配套资金21.492万元。
  4、2012年7月招录委培学生50名，生活补贴36.00万元。
  5、“51111”招录学生96名，县财政应补助157.2636万元（其中：工资88.1436万元，生活补贴69.12万元）。
  6、联合诊所人员生活补助及遗属补助192.7154万元。
  7 、艾滋病防治配套资金34.00万元。
　　
用非税收入安排专项支出，请先预留基本支出占用部分
2015年县级部门预算生产建设和事业发展专项支出表
单位：万元
科目编码 功能科目名称 单位名称 项  目  名  称 专       项       支       出       明       细 其中：三公支出 采    购    明    细
总计 当  年 专 项 支 出 结余结转安排 提前下达转移支付资金安排 其中：政府采购金额
类 款 项 合  计 其中：一般预算支出 基金安排 专户安排 小计 公务接待费 公务车运行维护费 公务出国出境 小计 当年专项安排 专项转移支付安排 结余结转安排
小 计 预算安排 收费安排 专项安排 罚没安排 收益安排 一般预算结转 基金结转 专户结转 一般预算 基金 专户
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2015 年 度 机 动 车 情 况 表
填报单位：（签章） 单位：万元
序号 品牌型号 车牌号 车架号 排气量（升） 购车价格（万元） 购置时间 购车资金来源 备注
** ** ** ** ** ** ** 财政拨款(万元) 上级拨款(万元) 单位自筹(万元) 其他资金(万元) **
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　
2014-2015年度三公经费报表
填报单位：（签章） 单位：万元
单位名称 2014年度三公经费 2015年度三公经费 备注
小计 会议活动费 公务接待经费 公务车辆购置经费 公务车辆运行及维护经费 因公出国（境）费 小计 会议活动费 公务接待经费 公务车辆购置经费 公务车辆运行及维护经费 因公出国（境）费
淅川县卫生局 16.2 3.0 1.8 　 11.4 　 18.0 4.0 2.0 　 12.0 　 　
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